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湘西职院2019年部门预算编制说明及预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表（表格附后）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
湘西民族职业技术学院是经省人民政府批准教育部备案的一所公办全日制普高等院校，属国家财政全额拨款的事业单位，开办资金44716万元，培养高等专科学历技术应用人才，促进经济发展；高等专科学历教育为主兼顾中职教育、成人教育和各类培训。
（二）机构设置。
湘西职院为一级全额拨款（行政、参公管理、事业）单位。内设办公室、组织人事处、宣传处、计划财务处、教务处、学生处、招生处、保卫处等18个职能处室，并设设生物工程系、经济贸易系、计算机系、旅游管理系、机电工程系等11个系部。核定编制1029人，其中，在岗全额编712人。离休人员5人，退休人员347人。
二、部门预算单位构成
湘西民族职业技术学院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算15618.20万元，其中，一般公共预算拨款10418.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入5200万元。收入较去年增加940.64万元，主要是非税收入增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算15618.20万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出15359.02万元，科学技术0万元。支出较去年增加940.64万元，主要是非税收入增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算10418.20万元，其中，教育支出10159.02万元，占97%；
