湘西职院2017预算编制说明、部门预算公开表

一、单位机构、人员情况

湘西职院为一级全额拨款（行政、参公管理、事业）单位。内设办公室、组织人事处、宣传处、计划财务处、教务处、学生处、招生处、保卫处等18个职能科室，并设设生物工程系、经济贸易系、计算机系、旅游管理系、机电工程系等11个系部。核定编制1029人，其中，在岗全额编717人。离休人员6人，退休人员328人。

二、主要职能

我单位主要职能有：学院是经省人民政府批准教育部备案的一所公办全日制普高等院校，属国家财政全额拨款的事业单位，开办资金44716万元，培养高等专科学历技术应用人才，促进经济发展；高等专科学历教育为主兼顾中职教育、成人教育和各类培训。

三、预算收支和主要工作任务

1、预算平衡情况

2017年预算总收入13334.26万元，其中，预算拨款（补助）9149.26万元，纳入预算管理的非税拨款185万元，财政专户管理的非税拨款4000万元。支出13334.26万元，收支平衡。

2、预算支出分析

2017支出预算13334.26万元，其中：工资福利支出6372.26万元；对个人和家庭的补助1685.91万元；一般商品和服务支出3919.09万元；项目支出1357万元。

3、主要工作任务

今年主要工作任务是：2017年，学院工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届历次全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕立德树人根本任务，以改革创新为动力，以卓越校建设为目标，全面落实“十三五”规划，加快推进学院内涵建设和转型发展，努力开创学院事业发展的新局面，以优异成绩向60周年州庆和党的十九大献礼。

（一）、抓“两学一做”常态化长效化，加强思想政治教育工作

1.深化“两学一做”学习教育。2.贯彻落实全国高校思想政治教育会议精神。3.加强高校意识形态工作。4.狠抓师德师风建设。

（二）、抓巡视工作整改，加强全面从严治党

5.抓好巡视问题整改落实。6.落实“两个责任”。7.加强基层党组织建设。8.严格选人用人工作。9.加强民族团结进步和统战工作。

（三）、抓重点工作夯实，加强政策研究与民族职业教育特色对接

10.提高教学质量。11.加强学生教育管理。12.加强人才队伍建设。13.加强科研工作。14.抓好社会培训。15. 优化生源结构。16. 强化就业指导。17. 抓好财源建设和财务管理。18.完善后勤保障服务。19. 创建“平安校园”。20.做好精准扶贫工作。

（四）、抓“十三五”规划细化，加强内涵素质转型提升

21.细化实施方案。22.细化推进措施。23.细化考核验收。

（五）、抓绩效考核平台建设，加强教育教学治理体系完善

24.加强对绩效考核的组织领导。25.制定完善绩效考核管理办法。26.发挥绩效考核的促进作用。

（六）、抓60周年州庆活动契机，加强校园基础设施扩容提质建设

27.抓好州文化体育会展中心建设。28.完成一批州庆项目申报。29.同步推进校园扩容提质建设。

四、政府采购情况

我院政府采购项目采购物品为计算机设备及软件、电气设备、办公设备、机械设备、图书、被服装具、办公设备、房屋修缮，共计划采购12项，预算采购金额为1158万元，其中预算拨款（补助）安排230万元。