2015年度湘西职院实验室建设、实训耗材及图书，基建配套设施专项资金绩效评价报告

         根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《湘西自治州财政局关于开展2015年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2016〕2号）文件精神，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成湘西民族职业技术学院2015年度实验室建设、实训耗材及图书，基建配套设施专项资金绩效评价报告如下。

一、项目基本情况

湘西民族职业技术学院2015年度实验室建设、实训耗材及图书专项资金为210万元，2015年度基建配套设施专项资金为147万元，系湘西民族职业技术学院非税收入财政转拨资金，主要用于补充湘西职业技术学院实训室资金的不足。

二、绩效评价目标

    全面分析和综合评价湘西民族职业技术学院2015年度实验室建设、实训耗材及图书，基建配套设施专项资金绩效评价的使用情况，对照相关法律法规，评价湘西民族职业技术学院实验室建设、实训耗材及图书，基建配套设施建设的社会效益和经济效益，为以后年度基本建设资金的投入提供参考依据。

    三、绩效评价方法和过程

     评价小组参照《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，设计了18个评价指标，制定了《湘西自治民族职业技术学院2015年度实验室建设、实训耗材及图书，基建配套设施专项资金绩效评价指标体系》，明确了证据内容和证据来源。根据2016年3月18日《湘西自治州财政局关于开展2015年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2016〕2号）文件精神，成立绩效评价工作指导小组，开展单位自评。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了案卷研究、座谈会以及实地调研等方式对证据进行收集和核实。评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论。

四、绩效分析

（一）资金使用情况

    2015年州本级部门预算安排湘西民族职业技术学院2015年度实验室建设、实训耗材及图书专项资金为210万元，2015年度基建配套设施专项资金为147万元，共计357万元，2015年实际财政资金到位357万元，项目资金到位率100%。

截止2015年12月31日，2015年度湘西民族职业技术学院2015年度实验室建设、实训耗材及图书专项资金为210万元，2015年度基建配套设施专项资金为147万元，已全部支出，具体情况为：支付无纸化考试机房设备931,900.00元，实训室设备985,465.00元，二号公寓彩电及空调673,980.00元,教学用电脑设备272,765.00元，民族艺术系设备122,540.00元，其他各项设备583,350.00元。

（二）资金管理情况。

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度，设置了专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

• 组织实施情况。

2015年新建D栋实训楼已可投入教学，实训室开工建设日期2007年5月28日，承建单位湘西荣昌建设集团有限责任公司，竣工验收时间2009年5月1日，工程监理单位为湖南和天监理有限公司，工程设计单位为珠海建筑设计公司，工程造价审计单位为州审计局，使用面积约23442平方米，完成了D栋实训车间供电线路安装和相关系部的设备搬迁、安装工作；改建理实一体化车间1间；新建陶艺实训室1个，民族工艺制作室1个，建筑计量及图形处理实验室1个，建筑测量实验室1个，建筑工程技术实训室1个，体育器材室1间，红、白案实训室各1个。

到现在为止，学校已为各实验室采购了全面的机械设备，可以满意学生的实训需求。

（四）项目资金绩效情况。

    湘西民族职业技术学院2015年基础设施建设进度明显加快，办学基础条件持续改善；实验实训建设步伐加快，教辅设施建设日趋完善。有力改善学校硬件建设，学校布局会更加合理，校园环境会进一步优化，学校品味进一步得到提升，便于学校加强管理，利于教育教学质量的提高，为全州教育事业发展做出更大的贡献。

    五、评价结论

根据《湘西民族职业技术学院2015年度实验室建设、实训耗材，基建配套设施专项资金绩效评价指标体系》的评分，该项目得分为98分（见附件：湘西民族职业技术学院2015年度实验室建设、实训耗材，基建配套设施专项资金绩效评价指标体系）。

• 有关问题与建议

   （一）有关问题

    实训基地运行体制还需进一步创新，需进一步强化自我“造血”功能，形成培训、生产、科研多功能运行体制。

   （二）有关建议

    1、加大实训基地投资力度，进一步增加设备采购的范围、灵活性。

    2、集中相应的人力物力打造规模化、样板化的实训基地，形成重点、特色专业突出，结合市场需求紧密的特点，为职业教育实训基地建设提供参考模式，通过学习先进经验与结合本地相结合，建设具有本区域特色的实训基地。

    3、加强进一步加强市场化运作，在政府的牵头下,以企业行业为依托,充分利用社会资源,通过学校与学校之间,学校与企业行业之间互补与合作,建立集教学、生产、培训、职业技能鉴定和社会服务等为一体的开放式、合作型的实训基地,实现资源有效共享。强化校企合作，取得企业、行业支持并提供主流设备供学习培训，实现学校教学水平提高、学生操作实践能力增强、企业需求得到满足的三方共赢局面，进一步树立中等职业教育对外的形象。

    附件：湘西职院实验室建设、实训耗材及图书，基建配套设施专项资金绩效评价指标体系

   湘西民族职业技术学院

                        2016年6月25日