湘西职院2018预算编制说明、部门预算公开表

一、单位基本概况

湘西职院为一级全额拨款（行政、参公管理、事业）单位。内设办公室、组织人事处、宣传处、计划财务处、教务处、学生处、招生处、保卫处等18个职能处室，并设设生物工程系、经济贸易系、计算机系、旅游管理系、机电工程系等11个系部。核定编制1029人，其中，在岗全额编688人。离休人员5人，退休人员340人。

2018年，学院工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大关于高等教育事业发展的决策部署，加快建设美丽卓越现代新职院，努力形成新气象、实现新作为。

一是推进湘西现代职业教育集团建设。落实《湘西现代职业教育集团建设方案》，完成集团《章程》建设，建立健全集团管理运行机制，在集团框架下优化资源配置，强化中高职对接，深化校企合作、产教融合人才培养，实现集团有序高效运转，着力打造职业教育集团化办学品牌。

二是加强党的建设。加强党对职教工作的领导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，维护习近平同志核心地位，不折不扣落实中央决策部署，实施党建“2355”工程，确保全院上下在加快建设美丽卓越现代新职院中同心同向、聚焦发力。

三是改善办学条件。继续推进校园扩容提质，加快校园扩容征地及“三通一平”和教学、生活配套设施建设，推进校园“五化”工程，提升体育场馆运营管理及公共服务水平，努力把学院打造成为环境优美、设施齐全的学习园、生活园、观光园。全面完成“智慧校园”建设，完善校园信息网络和信息平台建设，实现教育资源信息化、教学手段信息化、管理服务信息化。主动适应高考分类招生改革形势，加强普通高中生源基地校建设，通过湘西现代职教集团的正式组建运行，进一步强化中高职学籍、学历对接，扩大网招生、单招生规模，逐步退出中职、中技办学，实现完全高职办学。抓好300名农技特岗生招录工作，优化生源结构和质量，提高学院影响力和竞争力。

四是提质学科专业。对接上级重大战略部署，根据市场发展趋势，构建与区域优势产业和战略性新兴产业深度融合的特色专业体系。调整优化汽车维修、财经管理、机械制造、建筑管理、计算机等5类传统专业群，重点建设民族工艺、特色农业、文化旅游等3类特色专业群，逐步形成适应市场、结构合理、特色彰显的专业（群）结构。

五是建强师资队伍。实施高层次人才引进和教授晋升计划，加强“双师型”师资和以硕士、博士为主体的高学历青年教师队伍建设，引进二十名硕士以上学历紧缺急需专业人才，培养十大教学管理创新团队。通过技能大赛、比武等多种渠道将能工巧匠、行家里手招揽充实进骨干教师队伍，抓好教学和科研团队建设。立足湘西州民族文化传承与创新，搭建民族文化技能、技艺精品展示平台，成立各级非遗传承人、大师工作室及研习站所。

六是深化校企融合。按照“基地建设企业化、实践教学生产化”要求,探索校企合作共建模式，举办十大政府、企业、行业冠名的培训班，推进建立厂中校、校中厂试点工作，建设一批紧密对接市场和企业需求的实训基地。加快省级重点实训基地建设，力争每个重点建设特色专业群建设1个集技术研发、产品开发、产业孵化和实习实训等功能于一体的生产性实训基地，努力建成150个深度合作、顶岗实习的校外实训基地。

七是强化内部管理。抓好“三联”工作，推进职教扶贫。依托“五个文明”建设绩效考核，逐步将教职工所有绩效工资和各类福利纳入绩效管理范围。加快治理体系和治理能力建设，积极落实学院章程，加大改革攻坚力度，构建完善的现代高等职业院校制度。不断完善院系两级管理体制，扩大系部教育改革自主权。开展好职业素养强化、特色专业突破、教学管理创新“三年活动”，切实抓好强院兴院“十件实事”。积极组建学院学术委员会，不断完善学术治理架构。

二、主要职能

我单位主要职能有：学院是经省人民政府批准教育部备案的一所公办全日制普高等院校，属国家财政全额拨款的事业单位，开办资金44716万元，培养高等专科学历技术应用人才，促进经济发展；高等专科学历教育为主兼顾中职教育、成人教育和各类培训。

三、部门预算单位构成

我院并没有二级机构，所以，纳入2018年部门预算编制范围的只有湘西职院本级。

四、部门收支总体情况

（一）预算平衡情况

2018年预算总收入14677.56万元，其中，预算拨款（补助）10092.56万元，纳入预算管理的非税拨款485万元，财政专户管理的非税拨款4100万元。支出14677.56万元，收支平衡。

（二）预算支出分析

2018支出预算14677.56万元，其中：工资福利支出8435.69万元；对个人和家庭的补助810.65万元；一般商品和服务支出4402.22万元；项目支出1029万元。较去年相比，工资福利支出增加了2063.43万元，项目支出减少了328万元。其中：

1.教育支出（类）2018年预算数13805.71万元，比2017年预算13334.26万元增加471.45万元，增幅3.53%，主要是人员工资正常提标。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休2018年预算数251.89万元，比2017年预算数1737.36万元减少1485.47万元，减幅85.50%。主要是离退休人员生活补贴由社保纳入预算。

3.住房保障支出（类）住房公积金2018年预算数619.96万元，比2017年预算数535.91万元增加84.05万元，增幅15.68%。

五、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入10092.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为13648.56万元。其中：工资福利支出8435.69万元，商品和服务支出4402.22万元，对个人和家庭的补助810.65万元。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

常公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1029万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 4355.51 万元，比2017年预算减增加436.42万元，上升11.11%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为130万元，其中，公务接待费60万元，公务用车购置及运行费70万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费70 万元），因公出国（境）费      0万元。2018年“三公”经费预算较2017年185万元减少 55 万元，主要是各单位对公务接待费进行了压减。

七、政府采购情况

我院政府采购项目采购物品为计算机设备及软件、计算机网络工程、电气设备、办公设备、机械设备、书籍课本、电子图书、被服装具、办公设备、房屋修缮，共计划采购16项，预算采购金额为1479.30万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

点击：下载表格