湘西职院2015年度部门

一、 部门职责及机构设置情况

湘西民族职业技术学院是经湖南省人民政府批准，教育部备案的一所公办全日制普通高等院校，属于国家财政全额拨款的事业单位。组织机构代码证为76560394-6，事业单位法人证书号为事证第143310000338号，办公地址为吉首市新桥一路88号，法定代表人为李光寒，开办资金为44716万元，宗旨和业务范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进经济发展；高等专科学历教育为主兼顾中职教育、成人教育和各类培训。学院有内设机构54个：

    （一）行政管理机构

    1、办公室下设：秘书科、信息科、车队；组织人事处下设：2、组织科、人事科、工资科、师资科；3、宣传处下设：宣教科、文明办；4、计划财务处下设：筹资科、财务核算科、收费管理科、资产管理科；5、教务处下设：教务科、专题建设科、学籍科、教质科、职业鉴定所、就业指导中心；6、学生处下设：思想教育科、学生综合管理科、学生资助中心；7、招生处下设：招生科、信息资料科；8、保卫处下设：治安科、综合科、技术防范科；9、后勤管理处下设：物资管理科、绿化科、水电管理科、膳食科、医疗卫生科、基建维修科；10科技与产业开发处：科技项目科、产业开发科、学报编辑部；

    （二）教学教辅机构

    1、生物工程系下设：办公室、生物科技实训基地；2、经济贸易系下设：办公室、学生科；3、计算机系下设：办公室、学生科；4、旅游管理系下设：办公室；5、应用外语系下设：办公室、学生科；6、机电工程系下设：办公室、学生科；7、民族艺术徐下设：办公室；8、基础课部下设：办公室；9、思政部下设：办公室；10成教部下设：成教短训科、继续教育科；实验实训部下设：办公室、实验实训科。

    截止2015年12月31日，学院经州编委核定的编制人数为1025人。年末实有人数1029人，其中在职教师702人，离休教师7人，退休教师320人。

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

1、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。……

三、 预算执行情况分析

㈠部门决算的基本情况

1、2015年度收支情况：

   2015年收入总计27784.90万元，其中财政拨款收入23408.71万元，事业收入3051.00万元，其他收入1325.19万元。年初结转和结余932.00万元，均为项目支出结转和结余。全年总支出26159.09万元（基本支出8468.32万元，项目支出17690.77万元），其中工资福利支出4616.50万元，商品和服务支出10960.19万元，对个人和家庭补助支出2602.93万元，对企事业单位的补贴7637.00万元，其他资本性支出342.47万元。年末结转和结余1592.43万元（基本支出结转312.17万元，项目支出结转和结余1280.26万元）。

   （1）预算执行情况

①预算完成情况：本单位财政拨款上年结转和结余932.00万元，年初预算10128.01万元，本年追加预算17656.89万元，年末结余和结余1592.43万元；预算完成率94.45%，

②预算控制情况：本单位本年预算追加数为17656.89万元，年初预算为10128.01万元，预算控制率174.34%。

③新建楼堂馆所面积控制率：2015年本单位无完工的新建楼堂馆所。

（2）预算管理情况

①公用经费控制率58.98%，2015年度本单位实际公用经费支出为1545.31万元，年初预算安排公用经费为2620.17万元。

②“三公经费”控制率（8分）：2015年度本单位“三公经费”实际支出数为0万元，“三公经费”年初预算数为14.03万元，三公经费”控制率为0。

③政府采购执行率（6分）：2015年度本单位实际政府采购金额为4814.80万元，年初预算未独列政府采购金额。

④管理制度健全性：本单位建立各项管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

⑤资金使用合规：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）部门项目实施情况

    ①办学条件改善情况。基础设施建设进�A广大师生提供了良好的阅读环境。

②内涵建设持续加强。专业与课程建设步伐加快。强化申报项目拓展，成功申报湖南省高技能人才培训基础能力建设项目（300万元）、湖南省重点产业技能人才培训实训基地建设项目（200万元）、湖南省校企合作生产性实习实训基地项目（90万元）；强化精品专业引领，成功申报电子商务专业为州级精品专业，顺利完成省级特色专业会计电算化的中期检查验收和州级精品专业数控技术的验收评审工作，旅游工艺品设计与制作专业第二批全国民族文化传承与创新示范专业点（传统手工技艺方向）已完成申报程序；强化技能抽考导向，组织系部制定2015级专业人才培养方案。

师资队伍建设不断加强。师资队伍结构进一步优化。继续实施“研究生工程”和“教授工程”，2015年评审通过教授1人、副教授3人、讲师10人。新聘55名中专系列认定为高校系列教师职务教师，其中教授1人、副教授34人、讲师20人。继续争取到高学历和紧缺人才由学院直接引进政策，引进优秀教师6名，公选高学历紧缺专业教师9人，公招会计等专业教师3名；师资队伍水平明显提高。本年度共获批科技厅、教育厅、规划办、社科院等部门科研课题立项9个，到位科研经费近7万元，累计结题8项，推荐3篇论文参加武陵山片区高职高专校际协作会论文集。选拔15篇论文参加省规划办优秀论文评选，获奖9篇。全年共选派65名教师外出培训，其中参加中央财政支持的教师培训项目达4人，成功申报省级骨干教师1名、国内访问学者1名，“三区”服务人才和科技特派员5名。年内旅游管理系教师王峥珍获2015年湖南省旅游服务业职业技能竞赛导游讲解员职工组一等奖；计算机系教师田维获湖南省首届微课竞赛高职组一等奖、第三届全国高校数字艺术作品大赛教师组三等奖，郑自中获第三届全国高校数字艺术作品大赛教师组二等奖，民族艺术系教师